問(wèn)題已解決

老師你好，申報(bào)增值稅時(shí)，已開(kāi)票收入里有本期的收入，也有前期未開(kāi)票收入。本期報(bào)稅時(shí)，已開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入如何填報(bào)？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 17:16
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你那個(gè)前期未開(kāi)票的收入，你在之前的時(shí)候有沒(méi)有報(bào)稅呢？
2022 04/13 17:19
84785018
2022 04/13 17:20
已經(jīng)報(bào)過(guò)了
李霞老師
2022 04/13 17:23
已經(jīng)報(bào)過(guò)了的話，那你就不需要再申報(bào)這個(gè)未開(kāi)票收入呀，你的意思你想把這個(gè)胃片兒開(kāi)票收入減掉是吧？那你在你那個(gè)未開(kāi)票收入那里填寫(xiě)一個(gè)負(fù)數(shù)。
84785018
2022 04/13 17:27
每期都有已開(kāi)票和未開(kāi)票收入，只是一是本期的已開(kāi)票里有上期的未開(kāi)票收入，二是本期的未開(kāi)票收入也可能在下期開(kāi)票，想問(wèn)下怎么填報(bào)更合適？
李霞老師
2022 04/13 17:29
就是說(shuō)你上期的未開(kāi)票收入你填上表了，那這期你把那些未開(kāi)票的已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了，你就在未開(kāi)票收入那個(gè)地方填一個(gè)負(fù)數(shù)。
84785018
2022 04/13 17:34
上期未開(kāi)票收入，本月開(kāi)票，在未開(kāi)票那里填負(fù)數(shù)。本期未開(kāi)票收入填正數(shù)。那最終填的未開(kāi)票收入就是本期未開(kāi)票收入減去本期已開(kāi)票收入吧？
李霞老師
2022 04/13 17:36
嗯，對(duì)的就是這個(gè)意思。
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