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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)供暖企業(yè)一次性收款開(kāi)票，分期確認(rèn)收入，增值稅怎么申報(bào)，
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你好，增值稅需要一次申報(bào)的一次繳納，按照你開(kāi)發(fā)票的來(lái)按月確認(rèn)收入。
2022 04/14 09:54
84785029 
2022 04/14 09:56
開(kāi)票稅額直接填報(bào) 開(kāi)票金額可以分?jǐn)倖?/div>
郭老師 
2022 04/14 09:58
對(duì)的是的，是這么做的。
84785029
2022 04/14 10:03
意思是供暖期收入100萬(wàn) 本月分?jǐn)?0萬(wàn) 本月申報(bào)增值稅時(shí) 銷項(xiàng)填100*0.09萬(wàn) 本月銷售額填20萬(wàn) 是嗎 謝謝
郭老師
2022 04/14 10:05
增值稅里面填寫100。成本里面20
84785029
2022 04/14 10:06
哇 你這是什么回答呀
郭老師
2022 04/14 10:09
增值稅銷售額填寫100
所得稅收入填寫20
84785029
2022 04/14 10:12
不是說(shuō)可以分?jǐn)偸杖雴? 為什么增值銷售額不能填寫20
郭老師
2022 04/14 10:13
你好，如果你增值稅的銷售額填寫20的話，你的稅額是不是20乘以9%。
84785029
2022 04/14 10:16
謝謝 意思是只有所得稅才實(shí)用
郭老師
2022 04/14 10:17
對(duì)的是的，是這么理解的。
84785029
2022 04/14 10:21
供暖企業(yè)個(gè)人消費(fèi)是免稅的 他可以在申報(bào)增值稅時(shí)分?jǐn)偸杖?/div>
郭老師
2022 04/14 10:24
可以的，可以這么做的。
84785029
2022 04/14 10:31
謝謝老師 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)。按上面 如果當(dāng)月有免稅收入但是進(jìn)項(xiàng)為0，留低為0是不是不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 04/14 10:36
對(duì)的是的，是這么做的。
84785029
2022 04/14 10:41
謝謝老師 按上 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)多 那就轉(zhuǎn)出的多 有的月份轉(zhuǎn)出多 有的月份少 有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2022 04/14 10:43
這個(gè)不好說(shuō)
就得看你稅務(wù)局怎么定了
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學(xué)費(fèi)做預(yù)收，分期確認(rèn)收入，開(kāi)票的發(fā)票是要一次性確認(rèn)收入，那增值稅是如何申報(bào)，是分期確認(rèn)收入＋開(kāi)票收入嗎
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如果一次性開(kāi)票，但是是分期收款，分期確認(rèn)收入，這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？
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管理費(fèi)如果是上一年一次性開(kāi)票？但至少得會(huì)計(jì)未按照開(kāi)票的金額來(lái)報(bào)稅。怎么調(diào)賬？可以分期來(lái)確認(rèn)這筆管理費(fèi)么？是不是一次性開(kāi)票就要一次性確認(rèn)收入？還是有什么方法分期入賬？
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一次性收了三年租金的款，需要分期確認(rèn)收入嗎？還是一次性確認(rèn)所有收入？增值稅怎么繳納？分期還是一次性繳納？請(qǐng)列出分錄。
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老師：我們是汽車租賃行業(yè)，客戶買車有一次性付清的，也有分期付款，假如分期40期付完車子才歸屬對(duì)方，那我們確認(rèn)收入怎么確認(rèn)呢？是辦理分期就確認(rèn)？還是每次收到分期款確認(rèn)收入？
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