問(wèn)題已解決

老師：接手新公司，所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)員工社保全部計(jì)入到管理費(fèi)用科目了，這個(gè)匯算時(shí)需要調(diào)整嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 10:40
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是個(gè)人部分也計(jì)入了管理費(fèi)用嗎
2022 04/14 10:46
84785021
2022 04/14 10:51
我看之前會(huì)計(jì)把個(gè)人和單位部分都記到管理費(fèi)用了
辜老師
2022 04/14 10:55
那你的工資是不是按實(shí)際發(fā)放金額計(jì)提的
84785021
2022 04/14 11:03
剛才看了下工資是按扣除個(gè)人部分計(jì)提和發(fā)放的。個(gè)人和單位承擔(dān)的她直接通過(guò)管理費(fèi)用-各項(xiàng)稅費(fèi)支付了
辜老師
2022 04/14 11:07
那你這個(gè)帳，只是吧工資部分計(jì)入到了社保里面去了，你要拆分出來(lái)，工資+個(gè)人部分計(jì)入工資薪金里面，單位部分計(jì)入各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款
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