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當(dāng)銷項大于進(jìn)項時增值稅分錄要怎么計提？認(rèn)證時分錄又該如何做呢？謝謝老師
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2022 04/14 16:06
郭老師 
2022 04/14 16:06
說的這個認(rèn)證的分錄是當(dāng)時做到了待認(rèn)證里面嗎。
84785001 
2022 04/14 16:15
認(rèn)證可以不做分錄嗎
郭老師
2022 04/14 16:18
你好不可以的，必須做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
84785001
2022 04/14 16:25
老師具體的分錄要怎么做呢？
郭老師
2022 04/14 16:29
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款
然后結(jié)轉(zhuǎn)的上面第一個分錄給你寫了。
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