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老師，補(bǔ)繳去年12份增值稅怎么做分錄，還有滯納金

84784968| 提问时间：2022 04/14 20:25
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，滯納金是 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 銀行存款 增值稅是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2022 04/14 20:26
84784968
2022 04/14 20:31
不用以前年度損益調(diào)整嗎
小鎖老師
2022 04/14 20:32
你是準(zhǔn)備做到今年還是去年？如果坐在今年就不用，做到去年就需要用
84784968
2022 04/14 20:35
做到今年，整個(gè)完整的分錄怎么做
小鎖老師
2022 04/14 20:43
借 以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外支出? 貸 銀行存款? ?借 利潤(rùn)分分配——未分配利潤(rùn)? 貸?以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外支出
84784968
2022 04/14 21:38
老師，這個(gè)公司3月份也補(bǔ)繳今年1月份的增值稅怎么做分錄？
小鎖老師
2022 04/14 21:39
直接就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 銀行
84784968
2022 04/14 22:09
但是之前又沒有計(jì)提，是不是還少一筆
小鎖老師
2022 04/14 22:09
不用，這個(gè)等以后再有銷項(xiàng)的時(shí)候，直接扣抵扣了
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