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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個分錄怎么寫啊？伙食先補(bǔ)7015，后面是幫工人先預(yù)沖的11090要收回來的，社保，水電費(fèi)都是要收回來的，分錄具體每步怎么寫，求指教
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你好，發(fā)放分錄見下：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資234032
應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 7015
財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 9
貸：其他應(yīng)收款-社保公積金 10592.75
其他應(yīng)收款-飯卡、水電費(fèi) 11090+4300=15390
銀行存款 164648.25
現(xiàn)金 50407
銀行存款 9
代工人繳納社保公積金、電費(fèi)、飯卡時
借：其他應(yīng)收款-社保、電費(fèi)、飯卡
貸：銀行存款10592.75+4300+11090=25982.75
2022 04/16 15:27
84784991 
2022 04/16 15:34
實(shí)際發(fā)出去的錢是215055.25.那些收的錢都在其他應(yīng)收款用負(fù)數(shù)顯示的，我就是不知道分錄怎么寫
84784991
2022 04/16 15:37
都在其他應(yīng)收款里面沖減了
84784991
2022 04/16 15:42
你那個我點(diǎn)沒看懂，能一步一步分開寫嗎，謝謝！
月亮老師 
2022 04/16 15:56
你好，按照你截圖的描述來看，第一個分錄是沒有問題的，實(shí)際發(fā)放的金額為銀行存款 164648.25現(xiàn)金 50407手續(xù)費(fèi)銀行存款 9，合計(jì)215055.25；第二個代繳分錄是便于理解的，如果賬面已經(jīng)做過了就不需要再做了
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