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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，單位要注銷了，有批貨已經(jīng)做賬銷售申報(bào)了現(xiàn)在要退銷售，賬上沒(méi)錢了，本來(lái)想老板把錢借到帳上再提出用現(xiàn)金還給客戶，也可以直接 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款--老板 可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2022 04/18 09:27
84784956 
2022 04/18 09:33
然后
借 其他應(yīng)收款 老板
貸 未分配利潤(rùn) 股東分紅
對(duì)嗎？
郭老師 
2022 04/18 09:37
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸，其他應(yīng)收款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
84784956
2022 04/18 09:53
先負(fù)數(shù)沖當(dāng)時(shí)銷售分錄，
借 現(xiàn)金 —xx
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —xx
應(yīng)交稅費(fèi) —銷項(xiàng)稅 —xx
然后再：
借 現(xiàn)金
貸 其他應(yīng)付款 老板
借 利潤(rùn)分配 應(yīng)付利潤(rùn)
貸 應(yīng)付利潤(rùn)
借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配 應(yīng)付利潤(rùn)
這些對(duì)嗎，還一個(gè)不會(huì)？
郭老師
2022 04/18 09:56
你好，你這個(gè)收入是不是跨年的。
84784956
2022 04/18 10:01
是21年6月份的
郭老師
2022 04/18 10:03
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸庫(kù)存現(xiàn)金做這個(gè)
這是紅沖收入的，然后你的成本也需要紅沖的，借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 04/18 10:03
然后你需要紅沖分紅這些嗎。錢沒(méi)有退回來(lái)的情況下，不用紅蟲(chóng)分紅。
84784956
2022 04/18 10:10
借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸 現(xiàn)金
借 庫(kù)存商品
貸 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
借 現(xiàn)金
貸 其他應(yīng)付款 老板
借 利潤(rùn)分配 應(yīng)付利潤(rùn)
貸 應(yīng)付利潤(rùn)
借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配 應(yīng)付利潤(rùn)
對(duì)嗎？其他應(yīng)付款老板怎么轉(zhuǎn)？
84784956
2022 04/18 10:11
我是在21年12月的賬里處理的，今年從1月就沒(méi)賬了
郭老師
2022 04/18 10:13
你好在12月份做賬的話，你應(yīng)該是之前的收入不變，金額是負(fù)數(shù)，按照你之前來(lái)做就可以的。
84784956
2022 04/18 10:14
不是真的要退銷售，所以怎么簡(jiǎn)單怎么處理，能不退就不退款了。
郭老師
2022 04/18 10:16
可以的，金額不大的，可以這么做的。
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