問(wèn)題已解決

我現(xiàn)在遇到這樣的一個(gè)問(wèn)題，公司有一位員工，一月的社保是在別的公司買(mǎi)的，這個(gè)社保的錢(qián)不是那家公司出的，是我們公司私戶(hù)轉(zhuǎn)給那公司付的社保，但是呢發(fā)工資是在我們公司發(fā)的，發(fā)工資的時(shí)候個(gè)人承擔(dān)的那部分社保也在我們發(fā)工資這里扣了，那這個(gè)賬要怎么做呢？ 還有一位員工去年12月的工資是在另一公司發(fā)放并報(bào)個(gè)稅的，產(chǎn)生了要交個(gè)稅，發(fā)1月工資的時(shí)候扣12月的個(gè)稅，然后呢1月的工資是我們公司發(fā)，但是個(gè)稅也在這個(gè)公司發(fā)工資的時(shí)候扣回了。

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 09:55
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 04/18 10:46
84785015
2022 04/18 14:26
問(wèn)題是這個(gè)社保和個(gè)稅不是在我們公司扣的，和報(bào)工資的 我不是問(wèn)你怎么做賬 不是問(wèn)你怎么做這個(gè)發(fā)放和計(jì)提工資的分錄呀。你再看下我問(wèn)的
小云老師
2022 04/18 14:44
我看了你問(wèn)的呀，這個(gè)錢(qián)實(shí)際是你公司出的沒(méi)錯(cuò)吧，那就是你自己公司的費(fèi)用呀，只是這部分你不得稅前扣除，納稅調(diào)增就行了呀 “那這個(gè)賬要怎么做呢？” 這是你提問(wèn)寫(xiě)的，怎么不是問(wèn)怎么做賬呢？
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