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出口鋼鐵制品3520美元，查詢征稅率13%，退稅率為0，是否要繳納增值稅？增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 16:44
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！退稅率為零，間接說(shuō)明就是免稅，那么進(jìn)項(xiàng)是要做轉(zhuǎn)出的，填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
2022 04/19 17:19
84785017
2022 04/20 15:51
查詢網(wǎng)上有說(shuō)一般貿(mào)易企業(yè)，需要視同內(nèi)銷，繳納增值稅？
丁小丁老師
2022 04/20 15:56
您好！一般貿(mào)易企業(yè)有出口權(quán)，一樣是免稅的
84785017
2022 04/20 16:09
若是出口的商品是禁止出口或出口不退稅的，也是免稅的嗎？
丁小丁老師
2022 04/20 16:11
您好！禁止出口的當(dāng)然不免稅哦，需要視同內(nèi)銷
84785017
2022 04/20 16:23
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎么填呢？
84785017
2022 04/20 16:27
是在一、一般計(jì)稅方法征稅第一行，還是在三、免抵退稅第16行，第四欄未開(kāi)具發(fā)票里面填數(shù)據(jù)？
丁小丁老師
2022 04/20 16:29
您好！在未開(kāi)票列次填寫(xiě)
84785017
2022 04/20 16:33
未開(kāi)票列次的第幾行呢？是一般計(jì)稅方法征收的欄還是免抵退稅的欄呢？
丁小丁老師
2022 04/20 16:38
您好！能截圖嗎？我這里沒(méi)有具體表格哦
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