问题已解决

我們公司從金蝶K3導(dǎo)出到精斗云的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù),由于版本設(shè)置有點(diǎn)出入,四舍五入,原值那相差0.05,當(dāng)月折舊那相差0.55,那個(gè)要怎么處理

84784964| 提问时间：2022 04/20 11:57
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
2022 04/20 12:36
84784964
2022 04/20 14:05
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提的不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)是他之前結(jié)轉(zhuǎn)的是17329.88,我自動(dòng)生成的計(jì)提是17329.33
樸老師
2022 04/20 14:12
計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)的差額看多計(jì)提了還是多結(jié)轉(zhuǎn)了直接沖就可以
84784964
2022 04/20 14:25
我看他之前都沒(méi)計(jì)提過(guò),之前有做固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)有固定資產(chǎn)折舊,怎么我這個(gè)點(diǎn)生成憑證就會(huì)有計(jì)提單獨(dú)有個(gè)憑證出來(lái)
樸老師
2022 04/20 14:32
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該有計(jì)提的吧
84784964
2022 04/20 14:37
有計(jì)提 一個(gè)圖片是我做的 多結(jié)轉(zhuǎn)了,計(jì)提不是每個(gè)月要做嗎,怎么他都沒(méi)有做 他每個(gè)月計(jì)提了工資,社保,公積金,各種稅費(fèi),除開(kāi)這些還有其他的需要計(jì)提的嗎
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樸老師
2022 04/20 14:43
同學(xué)你好 多結(jié)轉(zhuǎn)的需要紅沖了
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