問題已解決

匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)2021年的成本發(fā)票開在2022年了 這個(gè)應(yīng)該怎么填寫成本費(fèi)用

84784989| 提問時(shí)間：2022 04/21 12:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問21年沒有暫估入賬嗎
2022 04/21 12:59
84784989
2022 04/21 13:12
是的 沒有暫估入賬
bamboo老師
2022 04/21 13:20
那匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)減
84784989
2022 04/21 13:25
不含稅的金額是嗎？一般來說其他欄次不填 這個(gè)不會(huì)有什么不好的影響把？
bamboo老師
2022 04/21 13:34
不含稅的金額 是的 納稅調(diào)整填這個(gè)其他欄次的比較多 比如沒有發(fā)票 發(fā)票不合規(guī)
84784989
2022 04/21 13:39
那這樣的話 我的賬還需要怎么調(diào)整呢？
bamboo老師
2022 04/21 13:40
請(qǐng)問單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784989
2022 04/21 13:42
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 04/21 13:42
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款等
84784989
2022 04/21 13:47
這筆分錄做在今年里面嗎？是隨便做在哪里都可以？
bamboo老師
2022 04/21 13:50
這筆分錄做在今年里面 做到匯算清繳前的月份
84784989
2022 04/21 14:15
好的 非常感謝
bamboo老師
2022 04/21 14:16
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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