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實(shí)務(wù)
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老師您好！我勞務(wù)公司以前多計(jì)提了，不過沒結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，能直接紅沖嗎？借勞務(wù)成本：紅數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬：紅數(shù)
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我們是小規(guī)模勞務(wù)公司，21年6月的賬開發(fā)票產(chǎn)生收入，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時只做了借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄（借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)、貸：勞務(wù)成本），現(xiàn)在怎么調(diào)賬，昨天有老師回答了，計(jì)提時 借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，結(jié)轉(zhuǎn)時：借 主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 說是直接補(bǔ)記分錄，但是我還是想問下，是不是我要把這筆分錄先紅沖了，然后再做正確的分錄
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結(jié)轉(zhuǎn)損益主營業(yè)務(wù)成本貸方紅數(shù)
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結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、紅沖暫估庫存數(shù)、紅沖銷售成本暫估數(shù)的憑證分別要附件嗎？
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老師你好，我們是勞務(wù)公司，計(jì)提工資是不是按實(shí)際發(fā)放工資數(shù)計(jì)提，借：主營業(yè)務(wù)成本 —實(shí)際數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 那么代扣代繳個稅怎么計(jì)提
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老師23年12月計(jì)提的工資，24年1月沖銷，按實(shí)際發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)，沖銷科目是借管理費(fèi)用紅，貸應(yīng)付職工薪酬，還是應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整紅，貸應(yīng)付職工薪酬紅
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