問(wèn)題已解決

是這樣的，之前吧企業(yè)所得稅年報(bào)的營(yíng)業(yè)成本比利潤(rùn)表年報(bào)多了23萬(wàn)，現(xiàn)在稅務(wù)局要求利潤(rùn)表年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本要和企業(yè)所得稅年報(bào)營(yíng)業(yè)成本一致，所以相應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表也要怎么樣調(diào)整 怎么樣才能把資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表年報(bào)凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn) 所以要怎么樣調(diào)整期末未分配利潤(rùn) 怎么樣做分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 17:41
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圖圖*老師
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你好，請(qǐng)問(wèn)你是年報(bào)報(bào)錯(cuò)了還是利潤(rùn)表報(bào)錯(cuò)了？
2022 04/22 17:51
84785027
2022 04/22 17:53
利潤(rùn)表是錯(cuò)的 企業(yè)所得稅年報(bào)沒(méi)錯(cuò)。 現(xiàn)在利潤(rùn)表已經(jīng)改了 那么資產(chǎn)負(fù)債表怎么改
圖圖*老師
2022 04/22 18:11
那你更正申報(bào)利潤(rùn)表就可以了
84785027
2022 04/22 18:12
可是利潤(rùn)表更正好 資產(chǎn)負(fù)債表不相等了呀
圖圖*老師
2022 04/22 19:12
要更正兩張表就得一起更正，就是調(diào)整未分配利潤(rùn)
84785027
2022 04/22 19:35
那資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)減少23萬(wàn) 那么哪里還要增加23萬(wàn)還是資產(chǎn)減少23萬(wàn)了
84785027
2022 04/22 19:35
資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整
圖圖*老師
2022 04/22 19:45
那你不是說(shuō)是報(bào)表的數(shù)字不對(duì)，差的23萬(wàn)是什么原因造成的知道嗎？
84785027
2022 04/22 19:49
一開(kāi)始是入在營(yíng)業(yè)外支出 入錯(cuò)了，要入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去
圖圖*老師
2022 04/22 20:27
那利潤(rùn)表調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了，最終利潤(rùn)總額不變，不影響資產(chǎn)負(fù)債表呀
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