問題已解決

納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表里利息支出 包含財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 還包含財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)息 不包含財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)嗎？

84785039| 提問時(shí)間：2022 04/22 19:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 不包含財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2022 04/22 19:28
84785039
2022 04/22 19:32
我的理解是對(duì)的吧， 職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表里 工資薪金支出填寫了 然后職工教育經(jīng)費(fèi)支出這個(gè)金額怎么算出來的
bamboo老師
2022 04/22 19:35
對(duì)的 根據(jù)賬載金額*8% 系統(tǒng)自動(dòng)帶的
84785039
2022 04/22 19:43
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表上2019年虧97000 2020你那虧67000 2021年利潤(rùn)18萬，是不是今匯算可以彌補(bǔ)以前的 18萬-9.7萬-6.7萬=1.6在交企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 04/22 19:45
是的 這樣理解正確的
84785039
2022 04/22 19:45
這個(gè)是一直累積下來的，還是算前3年的
bamboo老師
2022 04/22 19:51
每年分別算 逐年抵減
84785039
2022 04/22 19:51
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/22 20:01
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785039
2022 04/22 20:47
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里第九 是不是沖出來的金額填寫在這個(gè)上，然后在A100000 納稅調(diào)增增加額這個(gè)上
bamboo老師
2022 04/22 20:50
請(qǐng)問您沖的什么金額？ 可以把明細(xì)表截圖我看看嗎 我這會(huì)不在系統(tǒng)里面
84785039
2022 04/22 21:10
沖出的房租房，前二年房租發(fā)票開的，今年不開了，還有部分加工費(fèi)
bamboo老師
2022 04/22 21:13
就是沖減了銷售收入嗎
84785039
2022 04/22 21:15
是費(fèi)用，預(yù)估多的費(fèi)用沖出來
bamboo老師
2022 04/22 21:21
那應(yīng)該填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 應(yīng)該是30欄啊
84785039
2022 04/22 21:25
所有沖出來費(fèi)用多填30欄嗎
bamboo老師
2022 04/22 21:26
所有沖出來費(fèi)用都填30欄 是的
84785039
2022 04/22 21:31
匯算清算先做年報(bào)，在做企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)，年報(bào)申報(bào)后可作廢重新申報(bào)嗎？
bamboo老師
2022 04/22 21:31
匯算清算先做年報(bào)，在做企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)，？ 年報(bào)就是企業(yè)所得稅匯算清繳啊
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