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老師，工程公司一個(gè)工程的合同結(jié)算是22萬(wàn)，但是當(dāng)月公司開出發(fā)票12萬(wàn)，請(qǐng)問這個(gè)12萬(wàn)確認(rèn)當(dāng)月的收入，那么剩下的未開票10萬(wàn)，需要做什么賬務(wù)處理嗎？ 備注，工程的成本票當(dāng)月開了15萬(wàn)，怎么辦
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您好
12萬(wàn)確認(rèn)當(dāng)月的收入，剩下的未開票10萬(wàn)，不需要做什么賬務(wù)處理
工程的成本票當(dāng)月開了15萬(wàn) 計(jì)入工程施工科目 然后根據(jù)12月收入對(duì)應(yīng)的成本把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 04/22 20:42
84784947 
2022 04/22 20:56
是把成本票15萬(wàn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？還是其中一部分比如10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本？如果是其中10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本，那么剩下的5萬(wàn)怎么處理
bamboo老師 
2022 04/22 20:57
其中一部分比如10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本?剩下的5萬(wàn)放在工程施工科目 后面開具發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)啊
84784947
2022 04/22 21:05
你的意思是工程施工科目月底可以有余額是嗎
bamboo老師
2022 04/22 21:06
工程施工科目月底可以有余額 是的
84784947
2022 04/22 21:21
老師，記入到工程施工科目，這個(gè)科目還用再設(shè)明細(xì)科目嗎？需要在這里提現(xiàn)是哪個(gè)工程用的材料嗎？
bamboo老師
2022 04/22 21:22
一般工程施工科目下是要設(shè)置明細(xì)科目的
工程施工-合同成本-材料費(fèi) 工程施工-合同成本-人工費(fèi)等
84784947
2022 04/22 21:51
工程施工-合同成本-人工費(fèi)
工程施工-合同成本-材料
這些科目需要分別列出是哪個(gè)工程的材料嗎？
還是在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)成本的時(shí)候列出明細(xì)科目？
bamboo老師
2022 04/22 21:52
這些科目需要分別列出是哪個(gè)工程的材料??
要分項(xiàng)目核算
84784947
2022 04/22 22:00
工程施工-合同成本-材料—道路改造工程是這樣嗎老師
bamboo老師
2022 04/22 22:02
軟件里面設(shè)置輔助核算 分項(xiàng)目核算 不是自己在科目里體現(xiàn)
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