問(wèn)題已解決

老師，一覺(jué)醒來(lái)，還是糾結(jié)那個(gè)一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)問(wèn)題，如果銷賬大于進(jìn)項(xiàng)，就全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，有老師說(shuō)做到這步就行了，也有的說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)，但是如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵稅金呢？還是一樣的處理嗎？最后結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的科目不一樣而已？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/23 05:33
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Flower--老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，次月要交增值稅，直接根據(jù)實(shí)際要交的增值稅金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 04/23 06:31
84785008
2022 04/23 08:30
那意思是留抵的稅金不用在留抵稅金那個(gè)科目提現(xiàn)，是嗎？
84785008
2022 04/23 08:31
打錯(cuò)字，是體現(xiàn)
Flower--老師
2022 04/23 11:10
是的 沒(méi)有留抵稅金這個(gè)科目
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