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老師，如果預(yù)付賬款一直掛賬，很多年沒(méi)有開(kāi)票進(jìn)來(lái)，這種如何處理

84784967| 提问时间：2022 04/24 17:33
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，預(yù)付賬款一直掛賬，很多年沒(méi)有開(kāi)票進(jìn)來(lái)，需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理??
2022 04/24 17:33
84784967
2022 04/24 17:34
那怎么寫(xiě)分錄哦
鄒老師
2022 04/24 17:34
你好 借：庫(kù)存商品等科目，貸：預(yù)付賬款?
84784967
2022 04/24 17:36
我看是預(yù)付賬款代理記賬服務(wù)費(fèi)，一直沒(méi)有給人家要發(fā)票，都掛賬好多年了
鄒老師
2022 04/24 17:37
你好，那現(xiàn)在的處理分錄是 借：管理費(fèi)用? 或? 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款?
84784967
2022 04/24 17:37
匯算清繳的時(shí)候還是得調(diào)增哈
鄒老師
2022 04/24 17:39
你好，是的，是這樣 的?
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