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    問題已解決

    19年企業(yè)從個人手里面買了一套房,當時收了一張普票,稅率為*?,F在公司又把房屋賣給了個人,個人已在房管局辦理過戶事宜,且過戶時,代收了一個銷售不動產5%的增值稅?,F在企業(yè)需要開發(fā)票給對方,發(fā)票應該怎么開?

    84784965| 提問時間:2022 04/26 15:50
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    meizi老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級會計師
    你好;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人 ? 你賬上做了固定資產和折舊;現在按 5% 或者9%? ?
    2022 04/26 15:53
    84784965
    2022 04/26 16:09
    老師,我們是一般納稅人。那是應該按照5%還是9%呢
    meizi老師
    2022 04/26 16:14
    你好;按照9% 如果一般計稅的; 看下房子好久的; 看是否符合簡易計稅? ?
    84784965
    2022 04/26 16:16
    19年從個人手里面購入的?,F在又賣給個人,稅務代收了一個5%的,是不是只交剩下的4%的增值稅了?
    meizi老師
    2022 04/26 16:22
    ?你好;? ? ? ?這個按9%開票哈; 你們不符合簡易的;? 那是個人開給你的5% ;開了專票的話 就可以抵扣; 是的??
    84784965
    2022 04/26 16:30
    那我現在是按照增值的部分來開9%的稅率還是按照全額來開9%,這個月辦理過戶的時候稅務局代征的5%的是按照增值的部分來交的。
    meizi老師
    2022 04/26 16:42
    你好;? ? 按照9%去開票哈 ;按9% ; 你只是報增值稅可以用進項稅抵扣??
    84784965
    2022 04/26 16:45
    那是全額計稅呢,還是增值部分計稅
    meizi老師
    2022 04/26 16:47
    ?你好; 按照你銷售的售價 全額 計算增值稅?
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