問題已解決

老師好，我們是建筑業(yè)，有個(gè)項(xiàng)目是和A公司合作的，其中21.12月份有個(gè)機(jī)械費(fèi)成本，我們雙方因駕駛員的罰款1000，我把罰款做借：應(yīng)付賬款1000，貸：營業(yè)外收入1000，對(duì)方是直接把1000元扣掉機(jī)械成本了，我現(xiàn)在機(jī)械成本，比對(duì)方多1000，由于跨年了，我成本結(jié)轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在可以在做一筆分錄：借：營業(yè)外收入，貸：工程施工成本-機(jī)械費(fèi)1000

84784983| 提問時(shí)間：2022 04/27 09:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：工程施工成本-機(jī)械費(fèi)-1000 貸：營業(yè)外收入-1000 這樣寫分錄就好了
2022 04/27 09:05
84784983
2022 04/27 09:07
結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入，也可以這樣寫是吧
bamboo老師
2022 04/27 09:07
結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入，也可以這樣寫 是的
84784983
2022 04/27 09:07
感謝老師
bamboo老師
2022 04/27 09:08
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784983
2022 04/27 09:10
老師工地買邊角料怎么寫分錄
bamboo老師
2022 04/27 09:10
借：工程施工-合同成本-材料費(fèi)
84784983
2022 04/27 09:11
是賣邊角料
bamboo老師
2022 04/27 09:12
您邊角料平時(shí)計(jì)入的什么會(huì)計(jì)科目
84784983
2022 04/27 09:13
沒計(jì)過，這個(gè)項(xiàng)目第一次
bamboo老師
2022 04/27 09:14
那您邊角料 整料購入的時(shí)候分錄怎么寫的
84784983
2022 04/27 09:16
邊角料是材料用剩下的，應(yīng)該沖材料成本對(duì)吧
bamboo老師
2022 04/27 09:17
是的?應(yīng)該沖材料成本
84784983
2022 04/27 09:20
那我之前又做錯(cuò)了，做到營業(yè)外收入了，也是去年結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在沖回，做一個(gè)分錄，借：營業(yè)外收入，貸，工程施工-材料費(fèi)可以吧
bamboo老師
2022 04/27 09:21
請(qǐng)問您工程施工科目有沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
84784983
2022 04/27 09:28
結(jié)轉(zhuǎn)了，都結(jié)到本年利潤了
bamboo老師
2022 04/27 09:32
那不調(diào)整了? 調(diào)整了也是影響今年了 對(duì)去年數(shù)據(jù)沒有影響
84784983
2022 04/27 09:34
那之前的，機(jī)械成本也是去年的，也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784983
2022 04/27 09:35
老師你可以語音嗎
84784983
2022 04/27 09:39
如果不調(diào)整我的成本對(duì)不上呀
bamboo老師
2022 04/27 10:02
您材料費(fèi)用也要跟對(duì)方對(duì)賬的嗎？ 實(shí)在抱歉 學(xué)堂不允許我們跟學(xué)員私下聯(lián)系 所以語音不方便 剛有事離開一會(huì) 讓您久等了 抱歉
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