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小規(guī)模納稅人,開了專票,增值稅納稅申報表,本期應納稅減征額(16欄),需要填數字嗎?

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84785006| 提问时间:2022 04/27 13:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
開了1%的專票,需要填寫的不含稅的銷售額乘以2%,在這里面填寫。
2022 04/27 13:39
84785006
2022 04/27 13:44
老師,只需要填寫1%專票的那部分對吧,這家公司1季度開了1%的一張,其余都是3%的,3%的金額不需要填寫,對吧?
郭老師
2022 04/27 13:45
你好,3%的是專票的嗎?如果是的話不需要填寫。
郭老師
2022 04/27 13:45
3%的普通發(fā)票,不需要交稅的,也不用填寫。
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