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實(shí)務(wù)
问题已解决
公司工會(huì)是單獨(dú)做賬單獨(dú)核算的,但是工會(huì)經(jīng)費(fèi)有限,發(fā)放物資超支部分都是企業(yè)撥款過去的,企業(yè)這邊撥款過去要怎么做賬呢
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同學(xué)你好
計(jì)入其他應(yīng)收款
2022 04/29 06:48
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2022 04/29 06:53
那應(yīng)收一直掛著以后怎么處理呢
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樸老師 
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2022 04/29 06:57
同學(xué)你好
這個(gè)只能掛賬
后面沖減撥繳經(jīng)費(fèi)
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2022 04/29 08:05
那個(gè)撥繳經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,要企業(yè)墊的,最后企業(yè)要怎么做呢
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樸老師 
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2022 04/29 08:10
那就只能計(jì)入其他應(yīng)收款
然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外了
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2022 04/29 08:21
不能計(jì)入管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)或者福利費(fèi)嗎?本來也是發(fā)放了職工福利的
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樸老師 
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2022 04/29 08:29
可以
但是要有發(fā)票
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2022 04/29 08:29
但是這邊工會(huì)是獨(dú)立核算的,發(fā)票在工會(huì)那邊
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樸老師 
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2022 04/29 08:32
就因?yàn)槭仟?dú)立核算的所以才需要給公司開發(fā)票
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2022 04/29 08:33
那工會(huì)開收據(jù)可以?
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2022 04/29 08:33
那是什么時(shí)候開,我這邊是付款給他們的時(shí)候他們開了收據(jù)過來的
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樸老師 
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2022 04/29 08:35
同學(xué)你好
公司要用發(fā)票才可以
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2022 04/29 08:36
那去哪里開發(fā)票?。科綍r(shí)發(fā)放的福利的發(fā)票就是在工會(huì)那邊做賬用掉了,這邊的發(fā)票哪里開???我沒太懂
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2022 04/29 08:38
消費(fèi)出去開給公司發(fā)票
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2022 04/29 08:40
比如這個(gè)月工會(huì)經(jīng)費(fèi)有一萬是上繳上級工會(huì)返還收取個(gè)人經(jīng)費(fèi)以及計(jì)提的工會(huì)后剩余的,撥款給了企業(yè)的工會(huì)機(jī)構(gòu),就借:管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款,但是這個(gè)月要發(fā)放七萬福利,工會(huì)賬戶沒有那么多錢,只能企業(yè)轉(zhuǎn)錢進(jìn)去發(fā),所以我就掛其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款,這個(gè)附什么附件呀,然后發(fā)放福利的發(fā)票就是工會(huì)那邊去購福利后開了在工會(huì)那邊做了賬,然后企業(yè)這邊一直掛賬,到年底需要把其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)一下,我們家借:管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)或者福利費(fèi),貸,其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是這個(gè)附件我要貼什么附件啊
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2022 04/29 08:43
掛其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款這個(gè)附件是銀行回單
消費(fèi)出去發(fā)票開兩部分
一部分金額開給公司
一部分開給工會(huì)
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2022 04/29 08:45
兩部分怎么能開呀?都是一起對工會(huì)經(jīng)費(fèi)開的呀
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2022 04/29 08:45
一起對公司開的,打錯(cuò)了
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2022 04/29 08:46
那沒辦法
公司承擔(dān)的部分計(jì)入營業(yè)外
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