問(wèn)題已解決

老師，勞務(wù)分包公司，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，第一次申報(bào)，您給看看增值稅申報(bào)表填的對(duì)不對(duì)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/02 16:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們可以選擇差額交稅的，按照收入減去成本之后來(lái)交增值稅
2022 05/02 16:30
84784983
2022 05/02 16:33
勞務(wù)成本這塊我們?nèi)龅墓べY，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，也可以差額計(jì)稅？
郭老師
2022 05/02 16:41
你好 對(duì)的是的，可以的
84784983
2022 05/02 16:45
發(fā)包方跟我們簽的 合同里是不含稅價(jià)4000萬(wàn)，增值稅120萬(wàn)，如果我們 差額計(jì)稅會(huì)不會(huì)對(duì) 發(fā)包方的 進(jìn)項(xiàng)稅額有影響？
郭老師
2022 05/02 16:46
你好，對(duì)方的稅額不會(huì)有影響的，你的發(fā)票稅額還是120。
84784983
2022 05/02 16:56
差額計(jì)稅是申報(bào)的時(shí)候還是做賬的時(shí)候有顯示？
郭老師
2022 05/02 16:58
你好，收入減去成本這個(gè)余額除以1.03乘以3%，你做賬的時(shí)候不到120的，對(duì)方做賬的話是120。你也可以放棄這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額
84784983
2022 05/02 17:05
放棄是不是要多交增值稅？
郭老師
2022 05/02 17:06
對(duì)的 是的 那你不是嫌你對(duì)不起來(lái)嗎？
郭老師
2022 05/02 17:06
你自己選擇吧，具體的政策文件你應(yīng)該都知道，按照差額來(lái)交稅
84784983
2022 05/02 17:08
我是第一次接觸，有很多不懂的地方，希望老師能耐心指教，我要是選擇 差額計(jì)稅，增值稅申報(bào)和會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
郭老師
2022 05/02 17:21
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸工程施工 附表三扣除項(xiàng)目本地發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 里面填寫(xiě)的 其他的都是按你之前的填寫(xiě)就可以
84784983
2022 05/02 20:50
老師，扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額是填附表三的第6行第三列和第四列嗎？
郭老師
2022 05/02 20:57
你好對(duì)的 是這么做的
84784983
2022 05/02 21:08
老師，附表三是這樣填嗎？但是主表的增值稅并沒(méi)有減少?。?/div>
郭老師
2022 05/02 21:15
截圖附表一看下的可以嗎
84784983
2022 05/02 21:16
沒(méi)有別的數(shù)據(jù)了
84784983
2022 05/02 21:18
本期實(shí)際抵扣額為0
郭老師
2022 05/02 21:20
附表三保存 你沒(méi)有保存的吧
84784983
2022 05/02 21:28
都保存了
郭老師
2022 05/02 21:30
表一 12列 沒(méi)有數(shù)據(jù) 你看自己能填寫(xiě)的吧 填寫(xiě)不了我也不清楚啥原因 明天再試下吧 不知道是不是你系統(tǒng)的問(wèn)題的 了 我們這邊是正常的
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