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老師，21年把掛管理費用業(yè)務(wù)招待費的住宿費的進項抵扣了，現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎？怎么做呢？
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借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2022 05/04 12:01
84784988 
2022 05/04 12:03
老師，金額不大，不用以前年度損益調(diào)整了吧
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2022 05/04 12:04
老師，如果以后還是業(yè)務(wù)招待費的住宿費，那做賬是用價稅合計數(shù)進業(yè)務(wù)招待費嗎
家權(quán)老師 
2022 05/04 12:06
是的，先做不抵扣勾選，再用價稅合計數(shù)進業(yè)務(wù)招待費
84784988
2022 05/04 12:07
老師，那這個做到22年4月賬里后，只要增值稅申報時填個進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了對嗎？跟企業(yè)所得稅匯算清繳沒關(guān)系對吧。
家權(quán)老師
2022 05/04 13:10
金額太小了，不用管以前的匯算
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