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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好麻煩幫忙看看是哪里出了問(wèn)題，看不懂是哪里不平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表截圖我看看嗎
2022 05/05 15:26
84785012 
2022 05/05 15:34
附表是 科目余額表，請(qǐng)查看，謝謝老師
bamboo老師 
2022 05/05 15:35
您科目余額表都不平 當(dāng)然賬不能平了?
期初 期末都不平
84785012
2022 05/05 16:07
不是很明白。主要是那塊問(wèn)題。因?yàn)閼{證都是按單據(jù)錄入的。這是不是意思說(shuō) 單據(jù)入錯(cuò)還是？
bamboo老師
2022 05/05 16:15
您期初的數(shù)據(jù)都不平 借方貸方?
您期初數(shù)哪里來(lái)的
84785012
2022 05/05 16:21
這個(gè)是新建賬的。其實(shí)數(shù)據(jù)是按照之前財(cái)務(wù)給的數(shù)據(jù)入的。如果現(xiàn)在這樣要怎么做調(diào)整？
bamboo老師
2022 05/05 16:23
之前財(cái)務(wù)有沒(méi)有編制財(cái)務(wù)報(bào)表？
84785012
2022 05/05 16:33
什么東西都沒(méi)有，就給了 幾個(gè)數(shù) 應(yīng)付賬款 庫(kù)存 跟現(xiàn)金
bamboo老師
2022 05/05 16:34
那這個(gè)賬不會(huì)平的
期初借方跟貸方都不平 差額您填未分配利潤(rùn)吧
84785012
2022 05/05 16:51
那是怎么算這個(gè)數(shù)？麻煩告知一下。謝謝
bamboo老師
2022 05/05 16:54
貸方減去借方金額 然后在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)填寫(xiě)
84785012
2022 05/05 17:02
910187.68
算的是這個(gè)金額， 但是 我負(fù)數(shù)填寫(xiě)了， 余額表平了，但是負(fù)債表不平
bamboo老師
2022 05/05 17:02
未分配利潤(rùn)您填寫(xiě)了嗎？資產(chǎn)負(fù)債表的
84785012
2022 05/05 17:05
填了?，F(xiàn)在變成 負(fù)債表 期初平了，但是期末不平
bamboo老師
2022 05/05 17:06
期末也是錯(cuò)的 一樣要調(diào)整啊?
84785012
2022 05/05 17:18
。。。老師，請(qǐng)問(wèn)能說(shuō)的簡(jiǎn)單點(diǎn)，直接說(shuō)明答案嗎，我感覺(jué)我為了一個(gè)數(shù)字，這邊來(lái)回這樣問(wèn)，還要猜您的意思，感覺(jué)真的都在浪費(fèi)大家的時(shí)間。
如果我這邊是清楚的，就不會(huì)在這邊提問(wèn) 。
這樣來(lái)回問(wèn)，真得溝通成本很高。
bamboo老師
2022 05/05 17:58
期末未分配利潤(rùn)填-867864.15
其實(shí)要我說(shuō)答案很簡(jiǎn)單我也不是不能直接填 但是我自己覺(jué)得 能自己學(xué)習(xí)怎么調(diào)整是最好 下次遇到自己可以調(diào) 不需要再咨詢 根據(jù)您要求 您就按我的數(shù)據(jù)填吧
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