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水果行業(yè)出口退稅，本月內(nèi)銷產(chǎn)生銷項(xiàng)稅68000，收購(gòu)單進(jìn)項(xiàng)稅77000，出口銷售額33萬(wàn)，怎么申報(bào)？需要交稅嗎？還可以退稅嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 18:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，內(nèi)銷的按內(nèi)銷金額交銷項(xiàng)稅，外銷按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入外貿(mào)企業(yè) 退稅系統(tǒng)。是分開的水果可以退稅，一般退稅率為5%，且要分別核算，如:則有33萬(wàn)*0.05=1.65萬(wàn)可以退稅，進(jìn)項(xiàng)假定對(duì)應(yīng)２萬(wàn)要轉(zhuǎn)出，77000里需要找去出口的 部分進(jìn)行核銷轉(zhuǎn)出，剩余57000抵銷項(xiàng)，則68000-57000=11000要交稅
2022 05/06 10:30
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