問(wèn)題已解決

上個(gè)月開(kāi)具發(fā)票發(fā)票開(kāi)具時(shí)本來(lái)稅率是13% 錯(cuò)點(diǎn)成9%，這個(gè)月怎么處理

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 21:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把上個(gè)月的發(fā)票紅沖 然后再開(kāi)具正確的
2022 05/05 21:52
84784996
2022 05/05 21:52
關(guān)鍵是這個(gè)月還沒(méi)報(bào)稅能沖紅嗎？
bamboo老師
2022 05/05 21:53
這個(gè)月還沒(méi)報(bào)稅能沖紅的
84784996
2022 05/05 21:54
好，那我沖紅后改成正確的，那正確的發(fā)票銷售額算這個(gè)月的還是上個(gè)月的？
bamboo老師
2022 05/05 21:54
正確的發(fā)票銷售額算這個(gè)月的
84784996
2022 05/05 22:00
那申報(bào)表怎么弄，我要是在申報(bào)前開(kāi)了紅字發(fā)票，那個(gè)增值稅統(tǒng)計(jì)那一欄會(huì)不會(huì)把9%的那個(gè)自動(dòng)清清掉
bamboo老師
2022 05/05 22:01
不會(huì)的 這個(gè)開(kāi)具的 都是在下個(gè)月申報(bào)?
84784996
2022 05/05 22:03
那怎么搞，把這個(gè)9%在申報(bào)表里加加加上？
bamboo老師
2022 05/05 22:05
這個(gè)月申報(bào)要把9%的填寫(xiě)申報(bào)表納稅申報(bào)的
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