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老師，收到留抵退稅款會計分錄是 借銀行存款2000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出2000 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出200 貸營業(yè)外收入2000 這分錄對嗎？
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上期留抵稅為7592.92，退稅
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額)
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額
借:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
收到退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅)
分錄對嗎？
213 -
老師，假如一般納稅人，這個月銷項稅額10000元，進(jìn)項稅額8000元，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證操作如下，
借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）10000
貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅8000）
貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅2000）
借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅2000
這樣嗎
另外張憑證
379
-
請問：增值稅留抵退稅時，有一部分進(jìn)項稅稅務(wù)局不認(rèn)可，先作轉(zhuǎn)出，要求企業(yè)找到有說服力的證據(jù)后再退，分錄怎么做？
先轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 先把不讓轉(zhuǎn)的稅額掛在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目，等讓退時：借：應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 收到退稅款時，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額
這樣處理對嗎？
740
-
老師，我們科目余額表應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方16萬。
那我收到留底退稅時
做：借：銀行存款15萬
貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出15萬，
這樣做的會計分錄對不對？
688
-
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸；銀行存款 請問這個是進(jìn)項稅額異常轉(zhuǎn)出的分計分錄的嗎
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