问题已解决

老師您好！我在2022年2月份記了一筆2021年的費(fèi)用，走了以前年度損益調(diào)整。我在今年匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，這筆費(fèi)用需要調(diào)增嗎？

84784977| 提问时间：2022 05/06 13:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好具體的是怎么調(diào)整，是多做了嗎？
2022 05/06 13:40
84784977
2022 05/06 13:41
是2021年開具的費(fèi)用專票，我記在2022年2月份
郭老師
2022 05/06 13:45
如果金額不大的話，不用調(diào)整，如果金額大的，你應(yīng)該借利潤分配，未分配利潤貸銀行存款。
84784977
2022 05/06 13:48
那年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)用不用調(diào)
郭老師
2022 05/06 13:51
是的是的，不用調(diào)整。
84784977
2022 05/06 13:53
那我今年的季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤期初數(shù)-期末數(shù)就不等于利潤表的利潤，就差了我記得這筆費(fèi)用
郭老師
2022 05/06 13:54
你好，可以忽略這個(gè)差異的。
84784977
2022 05/06 13:55
銀行貸款要的財(cái)務(wù)報(bào)表說這樣不可以
郭老師
2022 05/06 13:57
那你修改期初未分配利潤，但是你申報(bào)給稅務(wù)局的，這個(gè)還能修改嗎？主要是你期初不等于上億年的期末了。
84784977
2022 05/06 13:59
嗯好，那我知道了。謝謝老師
郭老師
2022 05/06 14:01
不用客氣，工作愉快。
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