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問(wèn)題已解決
從工資中代扣的個(gè)人養(yǎng)老、年金、公積金可不可以用其他應(yīng)付款？還是一定要用應(yīng)付職工薪酬？
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個(gè)人承擔(dān)部分是通過(guò)其他應(yīng)付款的
2022 05/06 16:33
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老師，我們同事在代扣社保，公積金時(shí)按工資總額乘以比例，但在做分錄時(shí)直接在應(yīng)付職工薪酬-基本工資里扣除，即借:應(yīng)付職工薪酬-基本工資，貸:應(yīng)付職工薪酬-社保（養(yǎng)老保險(xiǎn)+職業(yè)年金），應(yīng)付職工薪酬-住房公積金。這樣做可以嗎？
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單位從應(yīng)付職工薪酬代扣代繳個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)等款，為什么貸方還是應(yīng)付職工薪酬~養(yǎng)老保險(xiǎn)，不是其他應(yīng)付款~養(yǎng)老保險(xiǎn)嗎？
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這樣的分錄對(duì)嘛？
計(jì)提工資時(shí)：
借：費(fèi)用，
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保
發(fā)放工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸： 住房公積金
借：住房公積金
應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：基本支出
其他應(yīng)付款
支付社保：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款
貸：零余額
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多扣個(gè)人的公積金300塊放在負(fù)債應(yīng)付職工薪酬里，且不再退給個(gè)人，是否可以調(diào)整到其他應(yīng)付款里面的養(yǎng)老金？
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第九中學(xué)第28筆業(yè)務(wù)，計(jì)提12月工資費(fèi)用，
1.為何沒(méi)有計(jì)提單位承擔(dān)的四險(xiǎn)一金？
2.而且代扣個(gè)人社保，公積金不是下月發(fā)工資時(shí)候才代扣代繳，為何12月就處理了代扣個(gè)人社保公積金？
3.即使下月發(fā)工資代扣個(gè)人社保到時(shí)候交給社保局，貸方是“其他應(yīng)付款”，為何老師用的是“應(yīng)付職工薪酬”？
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