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建筑公司支付一筆保函費(fèi)，960元，問題這個公司有兩套賬，公賬沒有錢，每一次錢都是私賬轉(zhuǎn)進(jìn)去，現(xiàn)在要用公賬支付， 于是私賬（6718）轉(zhuǎn)了960元給公賬（某建筑公司），備注是 項(xiàng)目保函費(fèi)，私賬的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，公賬的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，一筆往來款與交易

FAILED
84785027| 提问时间：2022 05/06 23:06
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
同學(xué)你好，私賬會計(jì)分錄，借：銀行存款-公戶，960元，貸：銀行存款或者庫存現(xiàn)金，960元。公賬會計(jì)分錄，借：銀行存款，960元，貸：其他應(yīng)付款-老板姓名等科目。
2022 05/06 23:16
84785027
2022 05/06 23:21
保函費(fèi)沒有體現(xiàn)出來啊
84785027
2022 05/06 23:22
私賬的金額減少，公賬的金額增加
王雁鳴老師
2022 05/06 23:22
同學(xué)你好，支付函費(fèi)時，私賬分錄，借：其他應(yīng)收款，或者管理費(fèi)用等科目，960元，貸：銀行存款-公戶，960元，公賬，借：其他應(yīng)收款，960元，貸：銀行存款，960元。
84785027
2022 05/06 23:23
最后公賬轉(zhuǎn)出去應(yīng)該是借保函費(fèi)貸銀存
王雁鳴老師
2022 05/06 23:24
同學(xué)你好，是的，你的分錄是正確的?；蛘呓瑁浩渌麘?yīng)收款，更合適一些。
84785027
2022 05/06 23:25
那些樣子私賬是兩筆賬嗎
84785027
2022 05/06 23:26
怎么做是又體現(xiàn)保函費(fèi)又體現(xiàn)往來款
王雁鳴老師
2022 05/06 23:27
同學(xué)你好，是的，私賬是兩筆賬的。
84785027
2022 05/06 23:31
私賬是1:借 銀存一工戶 貸：銀存一私戶 然后再做一張憑證 借：管理費(fèi)用-保函 貸：銀存一工戶 是這樣嗎
王雁鳴老師
2022 05/06 23:36
同學(xué)你好，是這樣的，你理解正確。
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