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老師,4月收到530.43元退稅。剛在電子稅務(wù)局增值稅申報附表二里。二、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額,第22欄上期留底稅額退稅正好是530.43元,13欄本期進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額530.43。這個到底啥意思???

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84784986| 提问时间:2022 05/07 13:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,就是你的增量留底退稅退的是你的留底 這一部分稅額就不允許留底了,需要轉(zhuǎn)出來
2022 05/07 13:22
郭老師
2022 05/07 13:23
需要轉(zhuǎn)出來的話就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出不允許抵扣
84784986
2022 05/07 13:26
郭老師好,我明白點(diǎn)了,那這個我還得做個分錄吧,要不實際我的留底進(jìn)項跟電子稅務(wù)局的這不符???怎樣能相符了呢
84784986
2022 05/07 13:27
3和4月份我們還是有三千多留底的,5月才會有收入
郭老師
2022 05/07 13:31
你好,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784986
2022 05/07 13:39
那就是把4月這個分錄,我分開寫一下吧。把540.43的那個摘出來,單獨(dú)再做一張憑證,借銀存,貸轉(zhuǎn)出540.43
84784986
2022 05/07 13:39
這是之前的
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84784986
2022 05/07 13:40
那這個540.43元,就不入營業(yè)外收入了對吧
郭老師
2022 05/07 13:45
對的是的,不用的不用做的。
84784986
2022 05/07 14:25
我還沒結(jié)束啊,那我再問下郭老師啊,城建稅退稅那個分錄,你幫我看下標(biāo)注嗎?
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郭老師
2022 05/07 14:27
第二個和第三個分錄是正確的。
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