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小規(guī)模公司，去年暫估了10萬的成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估 10萬?，F(xiàn)在發(fā)票到了8.5萬，怎么做分錄？

84784992| 提问时间：2022 05/09 09:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤10萬，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款8.5萬。
2022 05/09 09:27
84784992
2022 05/09 09:38
老師，還有1.5萬在匯算清繳時納稅調(diào)增是嗎？填在什么位置呢？
郭老師
2022 05/09 09:38
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目，其他填寫賬載金額。
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