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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司本月繳納物業(yè)費(fèi)，已經(jīng)收到發(fā)票，但是發(fā)票是物業(yè)公司上個(gè)月就開具好的，應(yīng)該如何做賬啊
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同學(xué)
什么時(shí)候收到發(fā)票認(rèn)證的？發(fā)票入賬的時(shí)候做分錄了嗎？
2022 05/10 17:41
84785011 
2022 05/10 17:42
還沒認(rèn)證，還沒做分錄
84785011
2022 05/10 17:43
發(fā)票也是這個(gè)月才給我的，但是他們上個(gè)月就開好了
星河老師 
2022 05/10 17:49
同學(xué)
這個(gè)沒有問題的。
這個(gè)可以作為你們的當(dāng)期費(fèi)用入賬呢。
84785011
2022 05/11 09:10
但是物業(yè)公司那邊肯定掛了一個(gè)其他應(yīng)收款啊，那我這邊不需要先掛其他應(yīng)付沖掉嗎
星河老師
2022 05/11 10:02
同學(xué)
那這個(gè)情況就要看你上個(gè)月有沒有計(jì)提這個(gè)費(fèi)用了。
借 管理費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款
你有做這個(gè)分錄才需要沖啊，否則別人做賬跟你們做賬是沒關(guān)系的，兩個(gè)不同的會(huì)計(jì)主體。
84785011
2022 05/11 10:46
那我就是做借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，這樣對(duì)嗎
星河老師
2022 05/11 10:54
同學(xué)
對(duì)的 。你做自己當(dāng)月份的分錄即可。
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款
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