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老師你好，小規(guī)模公司沒(méi)有成本發(fā)票，只有這種銷售清單，可以做外賬成本嗎？如果實(shí)在沒(méi)有成本發(fā)票，用這個(gè)銷售清單做成本，后期會(huì)有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

FAILED
84784952| 提问时间：2022 05/11 16:25
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曹老師在線
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)：您好。會(huì)計(jì)上可以做成本，但稅法不允許稅前扣除。匯算清繳前拿不回合法的發(fā)票，所得稅需要匯算調(diào)增。
2022 05/11 16:26
84784952
2022 05/11 16:28
如果匯算清繳前沒(méi)有成本發(fā)票，也不調(diào)增，會(huì)有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？
曹老師在線
2022 05/11 16:31
同學(xué)：您好。補(bǔ)稅及補(bǔ)滯納金，滯納金一天萬(wàn)五。
84784952
2022 05/11 17:50
老師的意思是，未取得成本發(fā)票，需要繳納企業(yè)所得稅，100萬(wàn)以為是2.5%得稅款對(duì)嗎？
曹老師在線
2022 05/11 18:01
同學(xué)：您好。符合小微的，是的。100萬(wàn)所得稅率是2.5%。
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