問(wèn)題已解決

老師，2020年5月開(kāi)的增值稅發(fā)票，2022年4月開(kāi)了一張紅字發(fā)票（沖2020年5月這樣發(fā)票）。分錄怎么做

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 10:32
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
原樣沖紅，再按發(fā)票的金額做分錄， ?借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）?
2022 05/12 10:36
84784991
2022 05/12 11:05
不用做到未分配利潤(rùn)嗎，那怎么沖銷(xiāo) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-2000，貸：庫(kù)存商品-2000
劉艷紅老師
2022 05/12 11:09
你把去年的所有分錄先沖紅，再做一筆正數(shù)，不就是一負(fù)一正就抵掉了嗎，不需要通過(guò)未分配利潤(rùn)了
84784991
2022 05/12 13:21
好的，謝謝
劉艷紅老師
2022 05/12 13:27
不客氣，很高興幫你解答
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