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老師，食品的進(jìn)項發(fā)票不能抵扣，要做視同銷售，申報收入。賬務(wù)處理怎么做

84784989| 提问时间：2022 05/12 19:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
2022 05/12 19:57
郭老師
2022 05/12 19:57
你視同銷售就可以抵扣增值稅
84784989
2022 05/12 20:19
問題是沒有做過庫存數(shù)
郭老師
2022 05/12 20:21
買來直接做了費用的嗎 ?你們主營是啥的
84784989
2022 05/12 20:21
就是銷項直接抵扣了進(jìn)項
84784989
2022 05/12 20:21
主營是傳媒，廣告
84784989
2022 05/12 20:22
就是進(jìn)了好多飲料
84784989
2022 05/12 20:22
然后就抵扣了
郭老師
2022 05/12 20:28
這個是食品是應(yīng)在哪里的 給客戶的嗎
84784989
2022 05/12 20:57
是的，按正常是不扣抵扣的
84784989
2022 05/12 20:58
稅管員說要按視同銷售處理
84784989
2022 05/12 21:00
如果視同銷售收入又增加
郭老師
2022 05/12 21:06
那你補(bǔ)上一個入庫，按照上面的做庫存商品就可以的
郭老師
2022 05/12 21:07
現(xiàn)在稅務(wù)局要求你做，視同銷售的情況下，就得這么做了。
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