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多計提稅金，沖銷原分錄做反方向分錄嗎？
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你好，是的，是這樣的
2022 05/13 12:01
84785030 
2022 05/13 12:06
好的，進項稅直接抵扣的銷項稅，要不要做分錄？
鄒老師 
2022 05/13 12:06
你好，是銷項大于進項，還是進項大于銷項呢？
84785030
2022 05/13 12:08
銷項大于進項
鄒老師
2022 05/13 12:58
你好，銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
84785030
2022 05/13 15:21
好的，謝謝
鄒老師
2022 05/13 15:22
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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