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老師，工資企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，12月工資是在22年1月發(fā)放的，那稅收金額可以寫應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
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工資薪金稅收金額是應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方金額？
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職工薪酬納稅調(diào)整表中有關(guān)職工工資賬載金額、實(shí)際金額、稅收金額。比如應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)發(fā)生額是10萬（包含發(fā)放18年12月工資1萬），貸方累計(jì)發(fā)生額9.8萬（其中包含紅字沖銷的上年度多計(jì)提工資0.2萬，計(jì)提2019年12月工資1萬該工資在2020年1月實(shí)際發(fā)放了），賬載金額、實(shí)際金額、稅收金額分別是多少?
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企業(yè)所得稅匯算清繳，如應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額，那么實(shí)際金額減掉1月發(fā)放的12月金額，然后加上24年1月發(fā)放的1月金額嗎
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請(qǐng)問下老師，應(yīng)付職工薪酬中，我本年計(jì)提了工資42247，發(fā)放工資48447，按我張載金額，實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別填多少呢？因?yàn)?7年1月發(fā)放的16年是12月份的工資，17年12月計(jì)提了本月的工資，匯算清繳
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老師好，請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬賬載金額是他貸方金額， 稅收金額是他借方金額，那 12 月的工資計(jì)提了，可在次年一月才，這 12 月工資在稅收金額里加么？
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