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老師，去年我發(fā)現(xiàn)之前的會計有原值15萬的電子設(shè)備沒有計提折舊，現(xiàn)在又著急報年報，可以放到22年補提么
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你好 ；? 補折舊即可。 走以前年度損益調(diào)整補折舊分錄? ??
2022 05/16 16:40
84784965 
2022 05/16 16:41
這個分錄放在22年就可以被
84784965
2022 05/16 16:41
我21年的賬不給她調(diào)了能行么
84784965
2022 05/16 16:42
要不然就影響損益了呀，我不太會調(diào)賬
meizi老師 
2022 05/16 16:45
?你好；? ?借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊? ?借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ??
84784965
2022 05/16 16:49
老師您回答下我前兩個問題唄
meizi老師
2022 05/16 16:57
?你好；? ?22年就補做著兩筆分錄 哈 ；不用去 改21年賬務(wù)處理 ；到時 21年年報按照補計提的數(shù)據(jù)來年報? ?
84784965
2022 05/16 17:52
但是稅務(wù)局要求第四季度報表要和年報保持一致啊
meizi老師
2022 05/16 17:55
你地方稅務(wù)局不允許你年報報正確的嗎？那你先改季報在按修改的數(shù)據(jù)報年報
84784965
2022 05/16 17:59
我在大連，不一致就不讓我保存，如果申報錯誤需要修改第四季度報表這么提示的，但我修改第四季度報表的話就得調(diào)賬了吧，坐折舊影響損益了就，也就影響了稅費吧，企業(yè)所得稅我沒交享受的延緩繳納，但也報完了哎會不會有啥風(fēng)險啊，因為之前不知道他沒提
meizi老師
2022 05/16 18:08
那你反結(jié)賬去21年4季度去改下，改報表和申報表，再按修改后的數(shù)據(jù)報年報
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