問(wèn)題已解決

老師你好，我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的，剛開(kāi)始做的是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人，（其實(shí)就是沒(méi)發(fā)工資的）后來(lái)?yè)Q會(huì)計(jì)她直接一次性發(fā)了那個(gè)員工6個(gè)月的工資，借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款（公賬賬號(hào)），那之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人，（其實(shí)就是沒(méi)發(fā)工資的）應(yīng)該紅沖，但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 17:36
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你要反沖之前那兩筆憑證的 借，以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù) 借，應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，貸，其他應(yīng)收款-法人 負(fù)數(shù)
2022 05/18 18:06
84784973
2022 05/19 09:25
如果沒(méi)跨年就可以年末直接紅沖負(fù)數(shù)，不用用以前年度損益調(diào)整對(duì)吧
辜老師
2022 05/19 10:07
是的，你的理解是對(duì)的
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