問題已解決

老師好，虧損的小微企業(yè)，是不是就不用勾選減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表了？

84784962| 提問時(shí)間：2022 05/19 21:58
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
您好,是的,小型微利企業(yè)需要勾選《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》,減免部分的稅額會自動計(jì)算在《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
2022 05/19 22:05
王超老師
2022 05/19 22:23
是的，仍然是需要勾選的
王超老師
2022 05/19 22:35
是的，這個可以不填的
王超老師
2022 05/20 07:10
這個都是可以的，沒有強(qiáng)制要求的
王超老師
2022 05/20 07:42
你這個是少量的是可以的
王超老師
2022 05/20 07:50
是的，去年不需要管的
84784962
2022 05/19 22:06
王老師 我們是虧損狀態(tài)啊 沒有盈利
84784962
2022 05/19 22:33
勾選但不填嗎？空保存？
84784962
2022 05/19 23:49
好的。還有年報(bào)時(shí)候是不是需要先填上財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，然后再填所得稅匯算清繳的表?。?/div>
84784962
2022 05/20 07:40
還有昨天聽匯算清繳的課，發(fā)現(xiàn)他們福利費(fèi)都記在了應(yīng)付職工薪酬里 我直接做的就是管理費(fèi)用-福利費(fèi) 有問題嗎？我需要修改去年的憑證嗎？
84784962
2022 05/20 07:44
那從今年開始 我把福利費(fèi) 按正確的分錄記 借管理費(fèi)用福利 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金 去年的就不用管了對吧？
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~