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小規(guī)模納稅人,2021年有一筆增值稅減免,金額做多了,22年怎么調(diào)整?之前做的分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入

84785016| 提问时间:2022 05/20 15:52
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你多結(jié)轉(zhuǎn)的金額,反沖就可以的
2022 05/20 15:52
84785016
2022 05/20 15:54
要不要調(diào)整未分配利潤?
辜老師
2022 05/20 15:54
金額不大,可以直接計(jì)入當(dāng)期的
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