問(wèn)題已解決

老師，再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題：公司購(gòu)買(mǎi)耗材和辦公用品，有時(shí)候是在網(wǎng)上買(mǎi)或二手的，沒(méi)有票，這樣的情況怎么做賬？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你可以入賬，但是不能稅前扣除
2022 05/23 10:14
84785031
2022 05/23 10:19
您說(shuō)的稅是企業(yè)所得稅稅是嗎？
宋生老師
2022 05/23 10:21
你好!是的。是企業(yè)所得稅
84785031
2022 05/23 10:27
好的，那我需要怎么做賬？
宋生老師
2022 05/23 10:34
你好！你借管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸現(xiàn)金等就好了
84785031
2022 05/23 10:42
不繳納企業(yè)所得稅這部分費(fèi)用季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？
宋生老師
2022 05/23 10:44
您好！季度的時(shí)候不用
84785031
2022 05/23 10:47
年末需要是嗎？分錄怎么寫(xiě)？季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有票這部分能扣除嗎？
宋生老師
2022 05/23 10:53
你好！年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了。 季度的時(shí)候正?？鄢?/div>
84785031
2022 05/23 10:58
好的，謝謝老師
84785031
2022 05/23 11:00
老師，分錄怎么寫(xiě)？
宋生老師
2022 05/23 11:02
你好！ 匯算清繳，全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額，正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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