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老師，去年企業(yè)所得稅少計提了，今年可以直接計提到所得稅費用嗎

84785041| 提問時間：2022 05/23 17:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不可以的，做以前年度損益調(diào)整
2022 05/23 17:09
84785041
2022 05/23 17:11
這個分錄跟匯算清繳有關(guān)系嗎，我已經(jīng)匯算清繳扣款了
家權(quán)老師
2022 05/23 17:18
很匯算清繳沒關(guān)系了，跟上年資產(chǎn)負債表的未分配利潤-年末數(shù)有關(guān)系，和利潤表的凈利潤有關(guān)
84785041
2022 05/23 17:21
那我做這個分錄，后續(xù)還要修改啥不，直接做分錄就行了嗎
家權(quán)老師
2022 05/23 17:24
修改上年的年報和本年的資產(chǎn)負債表期初數(shù)
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