問(wèn)題已解決

去年企業(yè)籌建期，沒(méi)有收入。開辦費(fèi)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)核算，導(dǎo)致利潤(rùn)表沒(méi)有費(fèi)用，年終凈利潤(rùn)是-67.今年報(bào)匯算清繳招待費(fèi)需要從長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中找出來(lái)然后調(diào)增么？按什么比例調(diào)？沒(méi)收入按招待費(fèi)40%調(diào)么？還有沒(méi)有發(fā)票的白條報(bào)銷和職工福利都怎么處理？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 08:56
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，同學(xué)，籌辦期間按照60%稅前扣除，沒(méi)有發(fā)票的白條不能稅前扣除需要納稅調(diào)整，職工福利按照工資的14%稅前扣除，超過(guò)的納稅調(diào)整，職工薪酬匯算清繳是有單獨(dú)的職工薪酬表填的！把實(shí)際數(shù)據(jù)填了會(huì)自動(dòng)調(diào)整的金額！
2022 05/24 09:13
84785014
2022 05/24 09:36
105000和105080么？沒(méi)有收入，所有費(fèi)用都在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)中，填表帳載金額怎么填寫？圖中是105000和105080。在哪里填寫呢？
潘潘老師
2022 05/24 21:23
同學(xué)，你的職工福利應(yīng)該是填a105050那個(gè)表。業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫105000表
潘潘老師
2022 05/24 21:24
105080是固定資產(chǎn)的表，不是費(fèi)用的表
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