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老師！假設(shè)有預收，比如我2021.12月預收2022年1-12月房租，當月申報增值稅的時候就是填的申報收入按開票金額的不含稅金額 ，租金的考慮到所屬期所以12月賬務(wù)處理是借：銀行120 貸：預收款110.09，貸銷項9.91這個處理沒毛病吧。然后1月份確認收入分錄：借：預收款9.91貸：收入9.91
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是的，是這樣賬務(wù)處理的
2022 05/24 17:57
84785036 
2022 05/24 18:02
但是目前申報年報的時候有提示
84785036
2022 05/24 18:02
我點確認提交嘛
84785036
2022 05/24 18:03
這個是增值稅申報的收入與賬務(wù)上確認不一致造成的
84785036
2022 05/24 18:04
這上面金額忽視只是舉例
84785036
2022 05/24 18:04
我才點了
辜老師 
2022 05/24 18:58
這個如果有原因，是可以忽略的
84785036
2022 05/24 19:14
好的是的
辜老師
2022 05/24 19:16
好的，這樣是可以申報的
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