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你好公司前期請的代理記賬公司做賬，報銷的費用，憑證都是分成兩筆來做的，先做一筆，借：管理費用 或銷售費用 貸：其他應(yīng)付款 -某某 然后在做一筆借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 他們還說這個是規(guī)范話的做法，我們費用都是當時有票，當月就報銷的，這樣子做規(guī)范嗎？我是沒有見過這樣子做賬的，除非是沒有發(fā)票才需要先計提
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你好，這個是個人墊付了，然后再報銷給個人的話，是正規(guī)的做法。
2022 05/25 15:32
郭老師 
2022 05/25 15:32
這是體現(xiàn)個人墊付
84784951 
2022 05/25 16:14
壓根沒有個人墊資呀
84784951
2022 05/25 16:15
反倒是都是先打款給他們了他們再去買的而且他們都寫的是請款單，壓根不是借款單。
郭老師
2022 05/25 16:17
你好，那他這個其他應(yīng)付款掛的是誰。
84784951
2022 05/25 16:18
誰請款就掛的誰的名字
84784951
2022 05/25 16:20
哎，代理記賬公司做賬全部都是做兩筆憑證借：管理費用或者銷售費用。貸：其他應(yīng)付款 某某 然后再做一筆借：其他應(yīng)付款 某某。貸：銀行存款的
84784951
2022 05/25 16:21
給他們的時候都是發(fā)票和請款單一起的
郭老師
2022 05/25 16:21
那就不合理，如果當月發(fā)生的直接做賬就可以的。
84784951
2022 05/25 16:23
是呀，他們都是哪樣子做兩筆
84784951
2022 05/25 16:24
我是先給錢員工，員工去買了東西，后面發(fā)票和報銷單一起給了他們，他們偏偏做成兩筆憑證
郭老師
2022 05/25 16:25
你好，已經(jīng)做了，就讓他做吧，可以不用管的。
84784951
2022 05/25 16:25
我現(xiàn)在能按照他們的憑證來補以前的憑證不
郭老師
2022 05/25 16:28
可以的，可以這么做的。
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