問(wèn)題已解決

，去年11月和12月的工資少發(fā)了，今年怎么做分錄呢？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 09:35
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 發(fā)放時(shí)，做分錄： 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2022 06/06 09:39
84784998
2022 06/06 09:51
不是用以前年度損益調(diào)整科目嗎
蔣飛老師
2022 06/06 09:53
以前沒(méi)有計(jì)提工資嗎？
84784998
2022 06/06 10:14
沒(méi)有計(jì)提沒(méi)有計(jì)提沒(méi)有計(jì)提
蔣飛老師
2022 06/06 10:19
具體工資金額是多少呢
84784998
2022 06/06 10:22
10320，匯算清繳已經(jīng)報(bào)了，會(huì)有影響嗎
蔣飛老師
2022 06/06 10:31
可以的。好的，那就做分錄： 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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