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問(wèn)題已解決
發(fā)票做了紅沖、什么做憑證、報(bào)稅的的時(shí)候說(shuō)有紅字信息表要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、怎么做憑證呢
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你好，這個(gè)是你們單位收到的嗎？
2022 06/07 11:08
郭老師 
2022 06/07 11:08
借預(yù)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面填寫(xiě)。
84785042 
2022 06/07 11:10
發(fā)票是我們開(kāi)的，信息開(kāi)錯(cuò)了，然后跨月做了紅沖，然后報(bào)稅的時(shí)候讓我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)要這怎么做憑證呢
郭老師
2022 06/07 11:11
紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了嗎？負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)了沒(méi)有？
84785042
2022 06/07 11:12
開(kāi)了，然后怎么做憑證呢
郭老師
2022 06/07 11:12
你好，沒(méi)法做了，就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/07 11:13
紅字發(fā)票在上一個(gè)月已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了，沒(méi)法再紅沖了。
84785042
2022 06/07 11:14
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證怎么做呢
郭老師
2022 06/07 11:15
借應(yīng)付賬款
貸
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785042
2022 06/07 11:16
為什么要借應(yīng)付賬款呢
郭老師
2022 06/07 11:16
你好，隨便一個(gè)往來(lái)科目地，你也可以放到預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款
84785042
2022 06/07 11:17
那賬上不是有余額了嗎
郭老師
2022 06/07 11:18
然后你再借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款
只是讓對(duì)方給你開(kāi)一個(gè)發(fā)票，本來(lái)你們不應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你們多就拿了稅款讓對(duì)方去調(diào)整
郭老師
2022 06/07 11:19
信息表示對(duì)方開(kāi)的嗎？是對(duì)方的失誤嗎？
84785042
2022 06/07 11:20
我們是銷售方，對(duì)方發(fā)票信息有誤，跨月紅沖了
郭老師
2022 06/07 11:23
你好
本來(lái)你們只需要紅沖負(fù)數(shù)就可以的。結(jié)果做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
他不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出的這一部分對(duì)方給你們承擔(dān)嗎？
郭老師
2022 06/07 11:23
知道你們是銷售方，應(yīng)該你們單位是銷售方，不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是對(duì)方企業(yè)來(lái)做，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785042
2022 06/07 11:25
那我賬上之前做了這筆現(xiàn)在紅沖了，怎么平呢
郭老師
2022 06/07 11:27
對(duì)方給你承擔(dān)這部分稅款嗎？如果你收到對(duì)方的錢(qián)，借銀行存款貸應(yīng)付賬款，如果收不到的，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。
84785042
2022 06/07 11:31
免稅的也要這么做么
郭老師
2022 06/07 11:33
你好，怎么會(huì)提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？這個(gè)是專票嗎？怎么會(huì)免稅？
郭老師
2022 06/07 11:33
你只要做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你就需要交稅。除非你們單位有劉迪。
84785042
2022 06/07 11:34
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/07 11:36
不用客氣，工作愉快。
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