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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們要換系統(tǒng)導(dǎo)出余額表，之前會計(jì)這個(gè)增值稅是不是做錯(cuò)啦？怎么那么多明細(xì)科目有余額??？正常來說每個(gè)月按時(shí)繳稅，不是應(yīng)該只有進(jìn)項(xiàng)稅有余額嗎？
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你好 ； 那是因?yàn)閷Ψ?沒有給你結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目。 不能說錯(cuò)誤了。 你要? ?去結(jié)轉(zhuǎn)到 余額明細(xì) 才能判斷最終是否錯(cuò)誤? ?
2022 06/08 12:20
84785000 
2022 06/08 12:25
老師，因?yàn)槲矣玫氖沁M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，得出轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅科目，然后未交增值稅就銀行科目就平了，所以我也不知道她這個(gè)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，那我還要替她去結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785000
2022 06/08 12:25
幾年的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一直累積著
meizi老師 
2022 06/08 12:30
?你好 ； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可 ； 你現(xiàn)在就可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)后 在核對是否 與申報(bào)表一致? ?
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